诺普信:深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：002215 证券简称：诺普信
深圳诺普信作物科学股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇二五年十一月

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”、“诺普信”）拟向特定对象发行A股股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第18号》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本分析报告如无特别说明，相关用语具有与《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过145,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资以下项目：
拟用募集资金投资
序号 项目名称 拟投资总额（万元）
金额（万元）
1 蓝莓基地新增扩建项目 122,094.32 110,000.00
2 小浆果国际研发中心建设项目 27,448.30 15,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 169,542.62 145,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）蓝莓基地新增扩建项目
1、项目概况
本项目拟在云南省新建蓝莓种植园，新增种植面积约 1.35 万亩，从而进一步扩大公司蓝莓种植面积，提高蓝莓产量，更好地满足市场对高品质冬春蓝莓日益增长的消费需求。本项目实施主体为光筑集团下属企业，总投资额为
122,094.32 万元，拟使用募集资金投资额为 110,000.00 万元，建设周期 2 年，
募集资金主要用途为土地流转相关支出、农场设施、苗木种植等。
2、项目实施的必要性分析
（1）项目建设是响应国家政策、积极融入国家“乡村振兴”大战略的需要
水果产业已发展成为仅次于粮食、蔬菜的第三大种植业，是农业经济的重要支柱，积极发展优质水果产业，对国家的乡村振兴战略有重要意义。国家最新积极调整土地政策等，支持大力发展蓝莓等经济作物种植，如 2025 年 8 月，《自然资源部、国家林业和草原局关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》明确，在耕地上种植蓝莓等浅根系水果，耕作层未破坏的，按耕地调查；2025年 3 月，《云南省林业和草原局关于支持蓝莓产业发展有关意见的通知》明确，蓝莓是云南省重要的特色经济林产业，支持在符合规定的条件下，在林地上种植蓝莓，无需办理林地占用手续；2025 年 4 月，云南省农业农村厅出台《2025 年全省农业农村工作要点》明确：“因地制宜发展日光温室、植物工厂和集约化畜禽、水产养殖等，力争蔬菜、花卉、小浆果设施产量占比分别达到 35%、25%、50%，畜禽规模化率达到 50%”
公司近五年在云南持续建设蓝莓种植基地，通过规模化流转土地、雇佣农村劳动力，吸纳周边群众参与种植、果实采收等，扩大农村就业机会，带动当地农户增收致富，集体增收，取得了良好社会效果。
公司蓝莓种植多方面助力乡村振兴，联农带农
助力方面 具体情况

公司在当地建设蓝莓基地农场，需要聘用当地居民进
提高当地就业率及劳务收入 行蓝莓采摘、基地安保、农场维护等工作。在云南，
平均 1 亩蓝莓就能创造 1 个就业岗位，提高劳务收入
公司在进行土地流转时，需要向当地农户支付土地流
提高农民财产性收入水平 转费，还需要支付一次性青苗费，提高了土地效益和
农民财产性收入
通过公司与村集体合作兴建蓝莓园，冷库租赁等模式，
带动当地集体经济发展
支持村集体经济发展
本次进一步扩大蓝莓现代化产业基地，是公司积极响应国家政策，更好地为国家乡村振兴战略的推进贡献诺普信力量的需要。
（2）项目建设是运用新质生产力助力农业产业转型升级，推动我国水果生鲜产业高质量发展的需要
加快发展农业领域新质生产力，是推进农业农村现代化、推动农业强国建设的必然要求。2023 年 6 月，《全国现代设施农业建设规划（2023—2030 年）》提出，“到 2030 年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率明显提高，发展质量效益和竞争力不断增强。”2023 年底，《云南省设施农业现代化三年行动方案（2023—2025 年）》提出，“支持标准化大棚和水肥一体化喷滴灌设施建设。选准特色产业。以蔬菜、花卉、小浆果等为重点，新建和提升改造一批全年生产、立体种植、智能调控的连栋温室和植物工厂等高端生产设施，形成一批布局合理、高产高效的现代设施农业标准化园区。”
公司本次在云南实施的蓝莓基地新增扩建项目，是在过往成功经验的基础上，以科研指导为前提，规模化种植为基础，高效、优质产出为结果的现代化农业种植项目。公司植保技术体系沉淀深厚，并通过引进滴灌配套设施与技术及全程大棚及信息管控系统，采用“农业工厂”模式，打造了制度化、流程化、标准化、数字化的农业经营体系，有利于提升我国优质水果生鲜产品供给能力，形成产业示范效应，提升农业生产技术水平，替代秘鲁、智利高价蓝莓的进口，并开拓日韩、东南亚、中东等海外市场，促进我国水果生鲜行业实现产业转型升级和高质
量发展。
（3）本项目是公司更好实现单一作物产业链发展战略的需要
经过五年的深耕，公司以单一作物产业链模式打造的云南蓝莓第二增长曲线已进入规模化收获阶段，单一作物产业链在体系建设上已趋于成熟，2022 年、
2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月，公司特色生鲜消费类业务收入分别为 1.61
亿元、6.09 亿元、21.39 亿元及 18.18 亿元，体现了良好的盈利能力和成长潜力。
公司聚焦“现代特色作物生鲜消费领域”，以终为始，逐步探索、创建和引领特色作物生鲜农产品产业链高效快速发展的经营体系，在经营中逐步形成优势,全面深化和实践单一特色作物产业链四大事业理论：
第一、打造 2-3 倍效率效能的农业教育培训体系。构建农场新组织，从作物种植技术、园区经营等方面入手，通过学练考赛、比学赶帮的 PK 机制，致力培育农场场长、分场场长、加工场场长等成为新型农业技术人才，构建种植科技示范园培训新体系；
第二、打造 2-3 倍效率效能的新型农业科研体系。以博士、硕士为主的新型作物科学研究院，扎根一线园区，通过本土专家+科研专家+田间实践的联合科研模式，六十多项科研课题全面推进，相对于传统农业状态下的综合研发有了数倍价值提升；
第三、打造制度化、流程化、标准化、数字化的农业经营体系。每个节点建立工作模型和数据模型，反复迭代快速优化，打通全链路数据化模型，致力质量、成本和系统的阿米巴数字化提升，打造 200 亩顶 500 亩的高效农业经营体系；
第四、打造循序渐进的事业合伙体系。实践新型的“公司+合伙人”多层次的合伙模式，全面推动各方成为产业合伙人，高举考核排名大旗，兜底负责，跟投机制、农场负责制、限制性股票激励等，核心管理层激励方案全覆盖。
本项目将在云南进一步扩大蓝莓种植规模，提升蓝莓产量，更好地发展公司的优势产业，提高特色生鲜业务收入及公司盈利能力，以蓝莓为示范强化单一特色作物产业链，更好实现公司的业务发展战略。

3、项目实施的可行性分析
（1）广阔的市场前景，为本项目实施提供了产能消化空间
蓝莓作为全球公认的“浆果之王”，凭借其丰富的花青素、维生素及抗氧化成分，已成为健康消费领域的核心品类，随着人们对生活品质要求的提升，近年来我国蓝莓需求量不断增长。根据艾瑞咨询的调查数据，蓝莓是消费者最喜欢的浆果类水果，也是消费者预计会最多增加消费的水果。
蓝莓是消费者最喜欢的浆果类水果 蓝莓是消费者预计会最多增加消费的水果
2024 年全国蓝莓总产量 78 万吨，比 2020 年增加了 197%，估计我国 2025
年蓝莓需求量大约在 100 万吨以上，2025 年行业市场规模在 500 亿元左右。尽
管市场快速发展，但 2022 年美国蓝莓人均消费为 2.63 公斤，我国目前人均消费蓝莓量仅为 0.26 公斤，我国的蓝莓人均消费量不到美国蓝莓人均消费量的 1/10，因而蓝莓市场尚有广阔增长空间。
除了总体供应仍不能满足市场需求，高品质冬春季蓝莓供应更是短缺。我国蓝莓的丰产季集中在夏季，蓝莓供应呈现出“冬春季较少、夏秋季较多”的季节性不均衡特点，冬春季节时往往只有少量的进口蓝莓供应。而蓝莓作为高端鲜果代表之一，在节庆、赠礼等场景颇受国内消费者青睐，受元旦、春节等因素影响，冬春两季蓝莓市场需求大、价格高，具有较强的季节性，而云南天然气候，以及近年来发展起来的蓝莓基质设施栽培技术，使得云南成为冬春蓝莓上市主产地，高品质产品供应能力逐步提升，开始逐步弥补冬春季蓝莓供应缺口。
综上，我国蓝莓消费市场需求旺盛但供给不足，特别是冬春季蓝莓供给不足，
未来发展前景广阔，为本项目新增蓝莓供应的消化提供有利的市场环境。
（2）公司在云南优质土地资源的获取优势，为项目实施奠定资源基础
云南为全球蓝莓最适宜产区之？，得天独厚的自然条件造就蓝莓胜地，优越的自然环境也为云南省蓝莓产业的发