甘李药业:甘李药业股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告

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致同审字（2025）第 110A014775号
按照 《企 业内部控 制审计 指引》 及中国注册会 计师执业 准则的相关要 求，我们审计了甘李药业股份有限公司（以下简称甘李药业公司）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
按照 《企 业内部控 制基本 规范》 、《企业内部 控制应用 指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘李药业公司董事会的责任。
我们 的责 任是在实 施审计 工作的 基础上，对财 务报告内 部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部 控制 具有固有 局限性 ，存在 不能防止和发 现错报的 可能性。此外 ，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
此件仅供业务报告使用，复印无效