博科测试:募集资金具体运用情况

北京博科测试系统股份有限公司募集资金具体运用情况
经公司第二届董事会第十四次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，
公司拟公开发行不超过 1,472.4306 万股 A 股股票，并拟将本次发行所募集资金
扣除发行费用后，围绕公司主营业务投资于以下项目（包括置换募集资金到位前
已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）。本次募集资金投资项目均履行了
必要的审批程序，或取得了有权主管部门出具的关于无需履行备案程序的说明。
本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施 项目投资 拟使用募 备案情况 环评情况
主体 总额 集资金额
1 高端检测设备生产 江苏博科 102,000.00 50,675.28 溧行审备 常溧环审
项目 [2021]274 号 [2021]133 号
2 北京总部生产基地 博科测试 4,359.95 4,359.95 京技审项（备） 无需环评
升级项目 [2021]235 号
3 补充流动资金 博科测试 - 19,964.77 无需备案 无需环评
合计 75,000.00
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，公司北京总部生产基地升级项目所
属行业无需报送报告书、报告表或登记表。
一、本次募投项目的具体情况
（一）高端检测设备生产项目
本项目分为两期，其中一期计划总投资 50,675.28 万元，二期计划总投资
51,324.72 万元，本次拟使用募集资金投资项目为一期项目。一期项目中包括两
个子项目，即高端测试装备产业基地建设项目和研发中心项目，子项目具体情况
如下：
1、高端测试装备产业基地建设项目
（1）项目概况
由于公司现有生产基地建设时间较早，生产场地面积有限，产线布局已较为
拥挤，不具备大规模改扩建的条件，使得公司产能扩张的压力越来越大，产能瓶
颈严重制约了公司的进一步发展壮大。为此，公司拟在江苏新建高端测试装备产业基地，有效提升公司在高端测试装备制造领域的生产能力，满足快速增长的市场需求。同时，项目将建设测试实验室，依托对客户实际测试流程的深度了解，为客户提供测试实验服务，从而增强公司产品的市场竞争优势，巩固和提升公司行业地位。
（2）项目建设的必要性
1）响应国家政策要求，推进重大技术装备国产化
我国振动测试设备及汽车测试试验设备行业发展起步较晚，与国际先进水平相比仍有一定差距，测试系统的控制精度，测试过程的自动化与智能化，测试数
据采集的准确性，设备的生产工艺水平等方面均有待提升。2021 年 9 月 14 日，
国家市场监督管理总局出台《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，明确提出要建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系，推动仪器设备质量提升和“进口替代”。本项目的实施是推进我国重大技术装备国产化的必要举措，有助于公司进一步提升伺服液压测试设备及汽车测试试验设备的生产制造能力，降低关键部件国外依赖，满足重点应用领域国产化替代要求，对于提高行业自主创新能力、加快高端产品进口替代以及增强我国装备制造业核心竞争力都具有重要意义。
2）突破产能瓶颈，提升高端测试设备供货能力
由于公司北京总部生产基地规划建厂较早，生产场地面积有限，产线布局十分拥挤，随着近年来公司的快速发展，公司的产能利用率已趋于饱和，而总部基地不具备大规模改扩建的条件，导致现有生产能力无法满足业务未来发展需要，已成为企业发展壮大的主要瓶颈之一，不利于公司扩大主营业务规模、提升市场份额。因此，公司需要增加生产场地、扩充生产设备、招募技术人才，提升公司的业务承载能力，以把握市场机遇，实现主营业务可持续发展。
本项目拟在江苏新建高端测试装备产业基地，有助于扩大公司高端测试设备产品产能，提高生产效率，强化对下游客户的交付能力和响应能力，并对公司市场拓展形成有力支撑，增强公司的综合竞争力，推动公司市场地位的有效提升。
3）拓展测试实验室业务，进一步延伸产品链
测试实验室领域个性化需求较为明显，往往需要定制化设计、调试进行相关测试服务，近年来，随着我国汽车车型及汽车技术更新迭代的速度不断加快，特别是近年来新能源汽车的快速发展以及智能网联、自动驾驶等新兴技术的不断突破，使得下游行业对测试实验室提出了更高的技术先进性及紧迫性的要求。为此，本项目在扩大测试设备产能的同时，还将新建测试实验室，进一步丰富公司测试服务类型，为客户提供涵盖六杆并联振动台试验、六通道道路模拟试验、四通道道路模拟试验、汽车零部件耐久试验、电动车电池、电机、电控系统测试试验等全方位、多领域的液压测试和汽车测试服务。
本项目的实施，有助于公司基于自身的产品和业务布局，依托深厚的技术积淀、合作伙伴资源、营销渠道优势和品牌基础，实现业务种类的深度拓展和延伸，将进一步丰富公司产品线，优化公司产品结构，加快在新兴市场的产业布局，构筑先发优势，培育新的利润增长点。
（4）充分利用产业集群和区位优势，推动公司业务快速发展
目前，长三角地区正逐步成为我国最大的汽车整车、新能源汽车生产基地，并拥有完整的汽车零部件供应体系。通过在长三角地区生产基地的建设，公司将充分受益于产业集群效应，拉近自身与客户和零部件供应商的距离，一方面有利于加强客户沟通和拓展，提升客户需求和服务响应速度；同时有效降低公司零部件生产外协成本，加强对供应商的监督和管理，从而进一步提升零部件质量管理和供货效率。此外，长三角地区的区位优势能够为公司提供基于人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、政策支持力度和基础设施等方面的便利，有效推动公司业务的快速发展。综上所述，本项目有助于公司充分借助长三角区位优势，助力公司业务快速发展。
（3）项目建设的可行性
1）国家产业政策支持，行业市场空间广阔
目前我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，迫切需要提高智能制造水平。近年来，随着智能制造、“工业 4.0”等概念相继涌现，制造强国战略
已成为我国经济高质量发展的核心举措，是提升国家整体制造业水平的重要引擎。在信息技术和互联网技术飞速发展、新型感知技术和自动化技术普遍应用的背景下，国家对智能制造装备行业的政策支持和产业扶植力度不断加大，大力推进高端装备制造行业发展已上升到国家战略高度。
2015 年，国务院印发《中国制造 2025》，提出“着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平”；2017 年 4 月，国家发改委、工信部、科技部联合出台《汽车产业中长期发展规划》，明确鼓励“推进安全可控的数字化开发、高档数控机床、检验检测、自动化物流等先进高端制造装备的研发和推广”；同年 11 月，工信部发布《高端智能再制造行动规划（2018-2020）》，提出“到 2020 年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平”；2021 年 9 月，国家市场监督管理总局出台《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，明确提出要建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系，推动仪器设备质量提升和“进口替代”；2021 年 12 月，工信部、发改委等八部门发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出“到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化，到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化”。
国家和各级政府部门对高端智能装备和汽车产业的政策扶持力度不断加大，为本项目的实施奠定了良好的政策基础。
2）汽车保有量持续增长以及新能源汽车蓬勃发展为本项目奠定良好的市场基础
汽车测试试验设备行业是典型的需求导向型行业，其下游汽车产业的市场需求增长对汽车测试试验设备行业的发展前景具有决定性影响。根据世界银行的统
计数据，截至 2022 年 12 月，中国汽车千人保有量为 225 辆，呈现稳步增长态势，
但与美国、日本等国家存在较大差距，随着收入水平提升及道路交通环境改善，未来中国汽车市场仍有较大的增长空间。根据公安部交通管理局统计数据显示，我国汽车保有量从2012年的1.21亿辆持续增长至2023年的3.36亿辆，其中 2023
年保有量较 2022 年增长了 5.33%；截至 2024 年 6 月末，中国汽车保有量达到
3.45 亿辆，相比上年末增长 2.68%，我国汽车市场未来仍然有较大的增长空间。汽车保有量的持续增长，给予车企行业持续发展的信心和动力，使其不断为汽车行业注入新的力量和技术，为本项目带来广阔的发展空间。
2012-2023 年中国汽车保有量情况
4.00
3.50 3.36
3.19
3.02
3.00 2.81
2.60
2.50 2.40
2.17
2.00 1.94
1.72
1.54
1.50 1.37
1.00
0.50
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
中国汽车保有